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COMUNICADO A TODOS NUESTROS PROVEEDORES

20 de agosto de 2014

Como parte de la política de mejora de nuestro proceso de pago y atención a proveedores, Productos Maver informa su proceso de recepción de facturas y programación de pago .

  1. Todo bien o servicio, sin excepción alguna debe ser solicitado con orden de compra (O.C.) y/o contrato.
  2. La factura o comprobante correspondiente al bien o servicio, deberá hacer referencia a la orden de compra (O.C.) o contrato que le dio origen.
  3. Toda factura o comprobante deberá:
    • Estar sellada y fimada de recepcion del almacén correspondiente.
    • Si la Factura o comprobante, corresponde a un bien o servicio no entregado en el almacén, debera contar con la firma del encargado del departamento que recibe el bien o servicio.
    • Estas facturas deberán entregarse a contrarecibo en la recepción principal (Horarios de atención de lunes a viernes de 9:00 hrs a 14 hrs).
    • Los comprobantes correspondientes a proveedores con contrato no aplican a los incisos: a,b y c de este punto.
  4. Es indispensable que el comprobante Electrónico ingrese por el portal de proveedores una vez que le sea solicitado por correo electrónico.
  5. Para el calculo del vencimiento, se toma como fecha de inicio, el de la recepción del almacén o la fecha del contrarecibo.
  6. La programación del pago, se realiza una vez cumplido el vencimiento, a la siguente fecha de pago de nuestro calendario.

No se realizará pago alguno si no se cumple este proceso.

Sin mas por el momento y seguros que podremos contar con su apoyo, les solicitamos atentamente, confirme la recepción del presente comunicado y nos envie sus dudas o comentarios al correo correo electrónico jfregoso@maver.com.mx y en el telefono 36-66-22-20 ext. 1270.

Atentamente,
LAE. Juan Alberto Fregoso Mora. Jefe de Tesorerķa.

PRODUCTOS MAVER, S.A. DE C.V.
Av. Oleoducto 2804
Álamo Industrial C.P. 44490
Tlaquepaque Jalisco, México
Tel. 01(33) 3666-2220
Lada sin costo 01-800-92-MAVER (62837)
Fax 01-800-228-1122
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